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中國共產黨固原市委員會講師團2019年部門預算

索引號 640400082/2019-00005 文號 生成日期 2019-02-25
公開方式 主動公開 發布機構 中共固原市委辦公室 責任部門 中國共產黨固原市委員會講師團

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

主要職能

1、配合宣傳部搞好中心組的學習和服務,對各縣(市、區)和市直各單位黨委中心組的學習進行督促檢查和指導,并提供必要的學習資料和學習輔導。
  2、抓好在職干部馬列主義基本理論、黨的路線方針政策以及經濟、文化、歷史和科技等知識的學習培訓工作。
  3、深入基層和群眾,為廣大黨員群眾解疑釋惑,做好解放思想和統一思想的工作。
  4、抓好理論輔導員的學習培訓工作。同時,協同有關部門和單位完成必要的培訓任務。
  5、開展理論研究,為市委、政府科學決策提供理論支持和科學依據。
  6、認真學習貫徹和落實上級部門的有關精神,圓滿完成上級部門下達的各項工作任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,市委講師團是市委宣傳部的二級預算單位,是全額撥款的事業單位,財務獨立,單獨核算。

機構設置:事業編制7人,下設綜合辦公室1個正科級科室,團長1人(副處級),副團長1人(正科級),事業管理3人,事業工勤1人。2018年末實有人數6人。


第二部分  固原市委講師團2019年部門預算——預算表


一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                               單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

127.17 

一、本年支出

127.17 

127.17 


(一)一般公共預算財政撥款收入

127.17 

(一)一般公共服務支出

91.39 

91.39 


(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

16.53 

16.53 




(九)衛生健康支出

6.42 

6.42 




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

12.83 

12.83 




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

127.17 

支出總計   127.17


二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                  單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

合計

161.68

127.17

118.17

9.00

-34.51

-21.34

2013350

事業運行

27.52




-27.52

-100

2013399

其他宣傳事務支出

6.4




-6.4

-100

2013650

事業運行

86.4

91.39

82.39

9.00

4.99

5.8

2013699

其他共產黨事務支出

21.1




-21.1

-100

2080504

未歸口管理的行政單位離退休


0.6

0.6


0.6

100

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

10.18

11.38

11.38


1.2

11.79

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出


4.55

4.55


4.55

100

2089901

其他社會保障和就業支出

0.78




-0.78

-100

2101103

公務員醫療補助

1.54

1.87

1.87


0.33

21.43

2101102

事業單位醫療

4.23

4.55

4.55


0.32

7.56

2210201

住房公積金


6.83

6.83


6.83

100

2210203

購房補貼

3.53

6.00

6.00


2.47

69.97


三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                        單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

118.17

112.85

5.32

301

一、工資福利支出

111.80

111.80


30101

基本工資

33.49

33.49


30102

津貼補貼

15.53

15.53


30107

績效工資

16.98

16.98


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

11.38

11.38


30109

職業年金繳費

4.55

4.55


30111

公務員醫療補助繳費

1.42

1.42


30112

其他社會保障繳費

5.69

5.69


30113

住房公積金

6.83

6.83


30199

其他工資福利支出

15.93

15.93


302

二、商品和服務支出

5.32


5.32

30201

辦公費

3.6


3.6

30228

工會經費

0.63


0.63

30231

公務用車運行維護費

1.00


1.00

30299

其他商品和服務支出

0.09


0.09

303

三、對個人和家庭的補助

1.05

1.05


30307

醫療費補助

0.45

0.45


30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.6

0.6


 
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1.00


1.00


1.00

0.00 

0.00

0.00

0.97


0.97

0.00 

1.00

0.00

1.00


1.00 

0.00 

 


五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                              單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費



0.00 

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00

固原市委講師團2019年無政府性基金預算財政撥款收支。


六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

收     入

支     出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

127.17

一、行政支出


    (1)一般公共預算財政撥款收入

127.17

            其中:財政撥款支出


    (2) 政府性基金預算財政撥款收入


                非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出

127.17

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


            其中:財政撥款支出

127.17

          教育收費


                非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

127.17

本年支出合計

127.17





十、上年結轉


九、年末結轉結余


    (1)財政撥款結轉


    (1)財政撥款結轉


          其中:一般公共預算財政撥款收入


         其中:一般公共預算財政撥款收入


             政府性基金預算財政撥款收入


            政府性基金預算財政撥款收入


    (2)非財政撥款結轉


    (2)財政撥款結余


          其中:本級橫向財政撥款


         其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


            政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


    (3)非財政撥款結轉


    (1)財政撥款結余


          其中:本級橫向財政撥款


          其中:一般公共預算財政撥款收入


                非本級財政撥款


             政府性基金預算財政撥款收入


    (4)非財政撥款結余


    (2)非財政撥款結余


          其中:本級橫向財政撥款


          其中:本級橫向財政撥款


                非本級財政撥款


                非本級財政撥款


    (5)專用結余


    (3)專用結余


    (6)經營結余


    (4)經營結余








收入總計

127.17

支出總計

127.17

                                                            


七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款科研及輔助活動

教育收費

合計

127.17

127.17














2013650事業運行

91.39

91.39














2080504未歸口管理的行政單位離退休

0.6

0.6














2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.38

11.38














2080506機關事業單位職業年金繳費支出

4.55

4.55














2101102事業單位醫療

4.55

4.55














2101103公務員醫療補助

1.87

1.87














2210201住房公積金

6.83

6.83














2210203購房補貼

6.00

6.00














 

 

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

合計


127.17







2013650事業運行


91.39







2080504未歸口管理的行政單位離退休


0.6







2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出


11.38







2080506機關事業單位職業年金繳費支出


4.55







2101102事業單位醫療


4.55







2101103公務員醫療補助


1.87







2210201住房公積金


6.83







2210203購房補貼


6.00









第三部分  固原市委講師團

2019年部門預算——部門預算情況說明

一、關于固原市委講師團2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

固原市委講師團2019年財政撥款收入預算127.17萬元,其中:本年收入127.17萬元,包括一般公共預算撥款127.17萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算127.17萬元,包括:一般公共服務支出91.39萬元、社會保障和就業支出16.53萬元、衛生健康支出6.42萬元、住房保障支出12.83萬元。

二、關于固原市委講師團2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

固原市委講師團2019年一般公共預算財政撥款基本支出118.17萬元,其中:本年收入安排支出118.17萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)增加17.01萬元,增長16.81%。其中:

人員經費112.85萬元,主要包括:基本工資33.49萬元、津貼補貼15.53萬元、績效工資16.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11.38萬元、職業年金繳費4.55萬元、公務員醫療補助繳費1.42萬元、其他社會保障繳費5.69萬元、住房公積金6.83萬元、其他工資福利支出15.93萬元;對個人和家庭的補助1.05萬元,主要包括:醫療費補助0.45萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.6萬元;

公用經費5.32萬元,主要包括:辦公費3.6萬元、工會經費0.63萬元、公務用車運行費1.00萬元、其他商品和服務支出0.09萬元。

(二)項目支出情況說明

固原市委講師團2019年一般公共預算財政撥款項目支出9.00萬元,其中:本年收入安排支出9.00萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)2019年預算9.00萬元,2018年執行數(決算數)增加3.5萬元,增長63.63 %。主要用于微信宣講上線運行推廣經費、購買光碟、書籍等宣講材料經費、全市講師團系統備課會及理論下基層宣講經費、全市理論骨干培訓及理論教員外出培訓、進修經費、市委中心組理論學習資料費、宣傳資料印刷費、報刊、學習資料征訂費、下鄉調研及理論研究經費、政府采購經費等。

三、關于固原市委講師團2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

固原市委講師團2019年“三公”經費財政撥款預算數為1.00萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費1.00萬元,公務接待費0萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年執行數(決算數)增加0.03萬元,其中:公務用車運行費增加0.03萬元。

四、關于固原市委講師團2019年政府性基金預算撥款情況說明

固原市委講師團2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于固原市委講師團2019年收支預算情況的總體說明

固原市委講師團2019年收入總預算127.17萬元,其中:本年收入127.17萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算127.17萬元,其中:本年支出127.17萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入127.17萬元,占100 %;事業預算收入0萬元;上級補助預算收入0萬元;附屬單位上繳預算收入0萬元;經營預算收入0萬元;債務預算收入0萬元;非同級財政撥款預算收入0萬元;投資預算收益0萬元;其他預算收入0萬元。

本年支出包括:行政支出0萬元,占100%;事業支出127.17萬元;經營支出0萬元;上繳上級支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;投資支出0萬元;債務還本支出0萬元;其他支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

固原市委講師團是全額撥款的事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2019年,固原市政府辦公室(本級)未作政府采購預算安排

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,固原市委講師團占用使用國有資產總體情況為房屋111平方米,價值0萬元(產權屬固原市機關事務管理局);土地0平方米,價值0萬元;車輛1輛,價值16.18萬元;辦公家具價值4.88萬元;其他資產價值31.93萬元。國有資產分布情況為:

本級部門占用使用國有資產總體情況為房屋111平方米,價值0萬元(產權屬固原市機關事務管理局);土地0平方米,價值0萬元;車輛1輛,價值16.18萬元;辦公家具價值 4.88 萬元;其他資產價值31.93 萬元。

(四)預算績效情況

講師團2019年預算安排項目8個,項目預算9萬元,包括微信宣講上線運行推廣經費、購買光碟、書籍等宣講材料經費、全市講師團系統備課會及理論下基層宣講經費、全市理論骨干培訓及理論教員外出培訓、進修經費、市委中心組理論學習資料費、宣傳資料印刷費、報刊、學習資料征訂費、下鄉調研及理論研究經費、政府采購經費等。

講師團圍繞市委中心工作,配合市委宣傳部搞好中心組的學習和服務,對各縣(市、區)和市直各單位黨委中心組的學習進行督促檢查和指導,并提供必要的學習資料和學習輔導。抓好在職干部馬列主義基本理論、黨的路線方針政策以及經濟、文化、歷史和科技等知識的學習培訓工作。深入基層和群眾,為廣大黨員群眾積極宣講習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的十九大會議精神,為廣大基層群眾解疑釋惑,做好統一思想的工作,是廣大干部和群眾時刻與黨中央在政治上保持高度一致。

2019年市委講師團無重點項目預算安排。

(五)其他需說明的事項

無其他需說明的事項。

第四部分    固原市委講師團

2019年部門預算——名詞解釋

固原市委講師團2019年部門預算中涉及有關名詞解釋:

1、收入:是指行政單位依法取得的非償還性資金,包括財政撥款收入和其他收入。

2、財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金,包括基本支出撥款和項目支出撥款收入。

3、其他收入:是指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

4、支出:是指行政單位為保障機構正常運轉和完成工作任務所發生的資金耗費和損失,包括基本支出和項目支出。    

5、基本支出:是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

6、項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

7、結轉資金:是指當年預算已執行但未完成,或者因故未執行,下一年度需要按照原用途繼續使用的資金。

8、結余資金:是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的資金。

9、資產:是指行政單位占有或者使用的,能以貨幣計量的經濟資源,包括流動資產、固定資產、在建工程、無形資產等。

10、流動資產:是指可以在一年內變現或者耗用的資產,包括現金、銀行存款、零余額賬戶用款額度、應收及暫付款項、存貨等。

11、固定資產是指使用期限超過一年,單位價值在1000元以上(其中:專用設備單位價值在1500元以上),并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準,但是耐用時間在一年以上的大批同類物資,作為固定資產管理。固定資產一般分為六類:房屋及構筑物;通用設備;專用設備;文物和陳列品;圖書、檔案;家具、用具、裝具及動植物。

12、無形資產:是指不具有實物形態而能為使用者提供某種權利的資產,包括著作權、土地使用權等。

13、負債:是指行政單位所承擔的能以貨幣計量,需要以資產或者勞務償還的債務,包括應繳款項、暫存款項、應付款項等。

14、其他應付款:是行政單位在業務活動中與其他單位或者個人發生的預收、代管等待結算的款項。

15、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16、支出增長率:主要用于衡量行政單位支出的增長水平。是行政單位財務分析的重要指標之一,它可以分析評價行政單位支出增長是否控制在合理的幅度之內,是否同國民經濟和社會發展:財政收支的增長相協調,是財政部門核定行政單位支出預算、制定相關財務管理政策和措施的重要依據。計算公式為: 支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

17、當年預算支出完成率:主要用于衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成程度。當年預算支出完成率指標可以分析行政單位當年預算執行進度,評價單位支出進度是否與工作任務進度相一致,總結支出變化的規律,剖析影響支出預算執行的因素,是強化支出預算管理的重要依據。計算公式為:當年預算支出完成率=年終執行數÷(年初預算數±年中預算調整數)×100%。

18、人員支出、公用支出占總支出的比率:主要用于衡量行政單位的支出結構,是分析單位支出結構是否合理的重要指標。

計算公式為:

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數x 100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%。

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